Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2018 | 2218014244 | asfaltový penetračný lak | 4500140756 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 281,49 | |
| 19.11.2018 | 2218014245 | ND na vozidlá | 4500140854 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 238,56 | |
| 19.11.2018 | 2218014248 | ND na vozidlá | 4500141000 | setro, s.r.o., Majerská cesta 30A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36045861 | 123,48 | |
| 19.11.2018 | 2218014251 | uteráky | 4500141066 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 387,72 | |
| 19.11.2018 | 2218014253 | ND na vozidlá | 4500141064 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 88,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014255 | náhradné diely | 4500140858 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 200,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014256 | oprava krovinorezu STIHL FS400 | 4500140860 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 162,10 | |
| 19.11.2018 | 2218014258 | údržba RC R4 Svidník - obchvat | ZML/37/2010 | 4500140699 | Správa a údržba ciest Prešovského s amosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 7,236,27 |
| 19.11.2018 | 2218014259 | ND na vozidlá | 4500140718 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 103,00 | |
| 19.11.2018 | 2218014260 | Deratizačné práce | 4500139516 | Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD, Vŕbová 24, Haniska, 080 01, SK | 30238102 | 536,00 |