Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2018 2218013987 sanácia ríms mosta č.R1-148 cez Hron a trať ŽSR, pravý most 4500135488 STAVMAT BA s.r.o., Pluhová 950/10, Bratislava, 831 03, SK 47578769 148,498,30
14.11.2018 2218013988 výmena a oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS a.s. D2-069 estakáda Sekule ZM/2016/0119 4500137110 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 217,077,18
14.11.2018 2218013994 chladené potraviny ZM/2018/0168 4500140771 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 425,25
14.11.2018 2218013995 odborné prehliadky a skúšky elektrického zar. - Núdzové osvetlenie ŠS L.Ján 4500140774 Ledvák spol. s r.o., Veľký Folkmar 103, Veľký Folkmar, 055 51, SK 48206326 298,01
14.11.2018 2218013996 pranie 4500140779 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 208,25
14.11.2018 2218013997 potraviny ZM/2015/0061 4500140777 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 45,72
14.11.2018 2218014015 nábytok ET/2018/0269 4500139489 Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO, Pekárenská 277, Brezovica, 028 01, SK 47880775 4,700,00
14.11.2018 2218014016 oprava protihluk.steny na D1 v km 110,5 4500138514 NOX Media s.r.o., Republiky 33, Žilina, 010 01, SK 47664657 145,960,00
14.11.2018 2218014427 pracovné náradie 4500139479 eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK 35919965 98,50
14.11.2018 2318014479 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/16230 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 29,266,78