Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2018 | 2218013788 | pravidelné odborné prehliadky EZS a CCTV na obj. Jarovce za 7/2018 | 4500141071 | BCP HOLDING, s. r. o., Račianska 69/B, Bratislava, 831 02, SK | 45268771 | 145,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013789 | Ethernet Private Line - mesačný popl. | 4500141118 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 603,60 | |
| 13.11.2018 | 2218013790 | oprava čerpadla Grundfos | 4500137985 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 6,781,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013791 | oprava čerpadla | 4500137987 | EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK | 36187933 | 4,810,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013792 | preprava stroja | 4500139431 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 904,50 | |
| 13.11.2018 | 2218013793 | IP VPN - mesačný popl. | ET/2017/0333 | 4500125622 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 1,062,40 |
| 13.11.2018 | 2218013794 | plast.protioslň clona na odp. T.Štiav. V, P | 4500138260 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 100,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013795 | veterný štít na mieru, rukáv | 4500139794 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 200,00 | |
| 13.11.2018 | 2218013796 | materiál | 4500140360 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 58,47 | |
| 13.11.2018 | 2218013797 | nábytok | 4500139291 | Jana Chovanová, Horná Rosinská 298, Rosina, 013 22, SK | 33350477 | 985,00 |