Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2018 | 2218013666 | upratovacie a čistiace služby | 4500140110 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 990,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013667 | projekčné práce na akciu: Rekonštrukcia priestorov-WC verejnosť, D2, diaľ. HP Brodské, časť: E - Elektroinštalácia | 4500139880 | Elektroprojekt JG s. r. o., Junácka 6, Bratislava- Nové Mesto, 832 80, SK | 46776257 | 580,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013668 | elektroinštalačný materiál | 4500140423 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 847,11 | |
| 12.11.2018 | 2218013669 | opakované a základné školenie zamestnancov cestnej údržby | 4500139227 | Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 4,712,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013670 | pneumatiky | 4500139199 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 935,68 | |
| 12.11.2018 | 2218013671 | ND na vozidlá | 4500139064 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 914,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013672 | ND na vozidlá | 4500140344 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 760,77 | |
| 12.11.2018 | 2218013673 | servis a čistenie klimatizačných zariadení TOSHIBA na HP Brodské | 4500139201 | Jozef Ščepka - RY SPO KLIMA, Fedinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35146842 | 768,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013674 | cestné smerové stĺpiky | 4500138849 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 949,90 | |
| 12.11.2018 | 2218013675 | servis automobilu BL861EA | 4500138967 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 170,00 |