Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2018 | 2218013676 | šúpatko | 4500139890 | LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK | 47915137 | 220,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013677 | štítok, fólia s potlačou | 4500138904 | FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK | 36829102 | 35,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013678 | STK na BA972PI, BA451MD, BA793PG | 4500139874 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 125,00 | |
| 12.11.2018 | 2218013679 | oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | ET/2018/0237 | 4500138488 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 8,990,00 |
| 12.11.2018 | 2218013680 | oprava mot. voz. BA039 OS - poistná udalosť | 4500140116 | BSAUTO s.r.o., Pletiarska 24, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 45975582 | 1,688,44 | |
| 12.11.2018 | 2218013681 | kancelársky materiál | 4500139437 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 62,48 | |
| 12.11.2018 | 2218013682 | oprava mot. vozidla BA039OS | 4500140115 | BSAUTO s.r.o., Pletiarska 24, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 45975582 | 277,93 | |
| 12.11.2018 | 2218013684 | odplata za poskytovanie Služby výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest - 10/218 | ZM/2015/0331 | 4500141054 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 70,114,04 |
| 12.11.2018 | 2218013685 | zneškodnenie odpadu 10/2018 | 4500135784 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 342,68 | |
| 12.11.2018 | 2218013686 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500140964 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 269,67 |