Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2018 2218013515 deratizačné práce 4500140031 Martin Bedenský - DERA, Dodekova 192/40, Nová Baňa, 968 01, SK 41414632 144,00
08.11.2018 2218013516 kancelárska technika 4500139899 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 599,80
08.11.2018 2218013517 spojovací materiál 4500139499 Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK 35745690 288,97
08.11.2018 2218013518 elektroinštalačný materiál 4500139905 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 455,74
08.11.2018 2218013529 pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 za 10/2018 ZML/687/2010 4500137942 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 42,175,79
08.11.2018 2218013530 dodávka a montáž SW Moxa na mostovú váhu 4500139390 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 590,00
08.11.2018 2218013531 dodávka vyhodnocovacieho SW verzia Windows 10 pre mostovú váhu 4500139485 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 960,00
08.11.2018 2218013532 motorová nafta ZM/2015/0442 4500139888 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,381,40
08.11.2018 2218013534 biologické expozičné testy 4500132007 Regionálny úrad verejného zdravotní ctva hl. m. SR so sídlom v Bratisla, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09, SK 00607436 405,00
08.11.2018 2218013535 upratovacie služby na odpočívadle Voznica 10/2018 ET/2018/0182 4500134645 Ľuboš Cudziš, A.H.Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK 50035151 796,04