Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2018 | 2218013395 | práce technika PO za 10/218 na IO Prešov | ZM/2011/0247 | 4500140690 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 07.11.2018 | 2218013398 | oprava zárubného múru na D1 SSÚD TN | 4500138868 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 20,000,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013399 | obnova povrchu a protišmyk.vlastností CB krytu vozovky tunela Sitina vysokotlak.vodným lúčom | 4500136009 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 49,900,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013400 | údržba vozoviek emulznými technolog. D2 v BA ĽZP | ZM/2015/0512 | 4500136701 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 87,264,66 |
| 07.11.2018 | 2218013401 | povrchová ochrana betónových zvodidiel | 4500136362 | COLORSPOL, spol. s r.o., Novoť, Novoť, 029 55, SK | 36377384 | 146,232,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013447 | stravné lístky, SSÚD Trenčín | 4500140133 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,440,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013450 | olej motorový, koncovka brzdovej trubky | 4500139931 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 39,08 | |
| 07.11.2018 | 2218013452 | materiál | 4500139904 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 55,49 | |
| 07.11.2018 | 2218013454 | právne služby | 4500141323 | Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o. Advokátska kancelária, Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36861472 | 13,975,00 | |
| 07.11.2018 | 2218013455 | materiál | 4500139533 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 104,00 |