Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2018 | 2218013314 | upratovacie služby Sučany za 10/2018 | ET/2018/0147 | 4500132723 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,245,73 |
| 06.11.2018 | 2218013315 | Strážna služba Domkárska za 10/2018 | ZML/851/2010 | 4500137940 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 4,067,70 |
| 06.11.2018 | 2218013316 | čerpanie, vývoz fekálií a likvidácia OV | 4500137990 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 45,68 | |
| 06.11.2018 | 2218013317 | Sanácia dávkovača hĺbková - Nová Baňa | 4500137556 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 87,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013318 | BOZP, OPP za 10/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 06.11.2018 | 2218013319 | upratovacie služby Graniar za 10/2018 | 4500137781 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 662,16 | |
| 06.11.2018 | 2218013320 | upratovacie služby na odpočívadle Budča za 10/2018 | ET/2018/0112 | 4500140523 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 458,55 |
| 06.11.2018 | 2218013328 | vodorovné premiestnenie bremien na úseku D1 v km 26,000 - 28,000 | 4500139098 | Nesilto, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 44912897 | 984,60 | |
| 06.11.2018 | 2218013330 | prac.náradie a materiál | 4500137962 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 166,58 | |
| 06.11.2018 | 2218013331 | oprava diaľkové ovládania na BL362YC | 4500138213 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 92,00 |