Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2018 | 2218013190 | pneuservisné práce na vozidlách | 4500139882 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 743,40 | |
| 02.11.2018 | 2218013251 | služby elektr.výberu mýta za 10/2018 - odmena a valorizácia | ZML/1241/2010 | 4500140853 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,913,334,94 |
| 02.11.2018 | 2218013955 | Vyhotovenie elaborátu písomného vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR | 4500140560 | BH PARTNERS s.r.o., Hatné 197, Hatné, 018 02, SK | 48252905 | 2,950,00 | |
| 02.11.2018 | 2318012869 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2018/12377 | ODDO REAL s.r.o., Vápenná 7, Bratislava, 821 04, SK | 46279547 | 30,795,54 | |
| 02.11.2018 | 2218013181 | servis vozidla BA684VC | 4500138379 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 982,01 | |
| 02.11.2018 | 2218013182 | oprava stroja OF 70 | 4500138481 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 440,60 | |
| 02.11.2018 | 2218013183 | kuchynský riad a iné potreby | 4500139508 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 156,75 | |
| 02.11.2018 | 2218013184 | materiál | 4500139784 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 777,40 | |
| 02.11.2018 | 2218013185 | materiál | 4500139867 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 129,84 | |
| 02.11.2018 | 2218013186 | oprava vozidla BA380PN | 4500139770 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 933,05 |