Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2018 | 2318015095 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2017/17904 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 6,029,50 | |
| 05.12.2018 | 2218015948 | Dopravný kužeľ Bigfoot | ET/2018/0264 | 4500139586 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 11,900,00 |
| 05.12.2018 | 2218015006 | oprava elektroinštalácie garáž G | 4500140702 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 947,00 | |
| 05.12.2018 | 2218015056 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská | ZM/2013/0310 | Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK | 34134697 | 381,25 | |
| 05.12.2018 | 2118001517 | ZP | OBJ/97595/2018 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 400,00 | |
| 05.12.2018 | 2118001518 | ZP | OBJ/97603/2018 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 470,00 | |
| 05.12.2018 | 2118001519 | ZP | OBJ/97576/2018 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 250,00 | |
| 05.12.2018 | 2118001523 | Zabezpečenie doplnenia CCTV pre obslužné objekty v zmysle požiadavky TKP 40 | 88930/2018 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 92,748,24 | |
| 05.12.2018 | 2118001524 | ZP | OBJ/97585/2018 | Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK | 32514344 | 300,00 | |
| 05.12.2018 | 2118001525 | osadenie retroreflexných dopr. gombíkov | ZM/2018/0285 | 4500135732 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 160,300,00 |