Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2018 | 2218013038 | materiál | 4500139575 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 80,04 | |
| 31.10.2018 | 2218013039 | tyč plochá | 4500139381 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 19,50 | |
| 31.10.2018 | 2218013040 | pneumatiky | ET/2018/0276 | 4500139691 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 264,00 |
| 31.10.2018 | 2218013041 | oprava štartéra Bosch | 4500139416 | Michal Gluchman, Belianska 2104/2, Prešov, 080 06, SK | 40638332 | 133,60 | |
| 31.10.2018 | 2218013042 | materiál | 4500139413 | Jozef Ličak - RELIKO, Demjata 117, Demjata, 082 13, SK | 41874323 | 269,60 | |
| 31.10.2018 | 2218013043 | materiál | 4500139785 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 78,84 | |
| 31.10.2018 | 2218013045 | kancelárske potreby a tlačivá | 4500139112 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 135,96 | |
| 31.10.2018 | 2218013047 | ADBlue 25.10.2018 | ZM/2015/0442 | 4500139507 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 210,00 |
| 31.10.2018 | 2218013048 | hydrantová hadica a hasiace prístroje | 4500138587 | PYROHAS Kozák s.r.o., Košická 2, Čečejovce, 044 71, SK | 47441003 | 241,50 | |
| 31.10.2018 | 2218013050 | periodické školenie obsluhy plošín p. Pillár | 4500139525 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 12,50 |