Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2018 | 2218011490 | stavebný, hutný materiál | 4500137048 | GEOMAT Slovakia s. r. o., Rybničná 40, Bratislava, 831 06, SK | 45308012 | 993,80 | |
| 01.10.2018 | 2218011491 | materiál | 4500137683 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 701,95 | |
| 01.10.2018 | 2218011492 | Oprava softvéru UNIPOS SSÚD Trnava | ZML/341/2010 | 4500136499 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 317,00 |
| 01.10.2018 | 2218011493 | pracovné náradie | 4500137693 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 23,41 | |
| 01.10.2018 | 2218011494 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA155ME | 4500136957 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 855,00 | |
| 01.10.2018 | 2218011495 | ND na vozidlá | 4500137746 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 888,20 | |
| 01.10.2018 | 2218011496 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500134588 | MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK | 36227552 | 7,057,92 | |
| 01.10.2018 | 2218011497 | ND na vozidlá | 4500137748 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 863,40 | |
| 01.10.2018 | 2218011498 | materiál | 4500137685 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 242,10 | |
| 01.10.2018 | 2218011499 | Prepchávanie odpad. potrubia, ťahanie splaškov | 4500137466 | Ján Korvas, Garbiarska 477/7, Bošany, 956 18, SK | 35254076 | 100,00 |