Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2018 | 2218011375 | materiál, police, prepravky, plastové boxy | 4500136902 | A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 36268518 | 202,58 | |
| 28.09.2018 | 2218011377 | pneumatiky | 4500137090 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 247,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011378 | STK BA153AG, BA950LK, BA711OZ, BA193MC, BA199MC | 4500136120 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 286,68 | |
| 28.09.2018 | 2218011379 | vývoz fekálií na odp.Turčianska Štiavnička | 4500135782 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 33,59 | |
| 28.09.2018 | 2218011380 | školenie vodičov z pravidiel cestnej premávky | 4500135570 | Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK | 40051102 | 170,00 | |
| 28.09.2018 | 2218011381 | odvoz odpadu | ZML/465/2010 | 4500132572 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 964,32 |
| 28.09.2018 | 2218011382 | ND na vozidlá | 4500137471 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 114,29 | |
| 28.09.2018 | 2218011383 | ND na vozidlá | 4500137628 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 240,99 | |
| 28.09.2018 | 2218011384 | oprava vozidla BA653MC | 4500137320 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 4,650,31 | |
| 28.09.2018 | 2218011385 | výmena ventilu čerpania AdBlue BA053UX | 4500137394 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 515,74 |