Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2025 | 5025000371 | obnovenie prevádzkovej plomby | 4500251433 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 39,30 | |
| 20.02.2025 | 2225001495 | Tažná tyč | 4500250676 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o., Opatovská 481/32, Trenčín, 911 01, SK | 51337657 | 528,45 | |
| 20.02.2025 | 5025000372 | Obnovenie prevádzkovej plomby | 4500251433 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 39,30 | |
| 20.02.2025 | 2225001496 | ND na vozidlá | 4500251120 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 378,45 | |
| 20.02.2025 | 2225001498 | Servis BL732XV | 4500251167 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 3,004,34 | |
| 20.02.2025 | 2225001499 | PSP AA325CJ | 4500251137 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 213,91 | |
| 20.02.2025 | 2225001500 | Kancelársky materiál | 4500251010 | DIGIMAT, s.r.o., V.P.Tótha 56/4 56/4, Martin, 036 01, SK | 31622381 | 198,00 | |
| 20.02.2025 | 2225001501 | Chemikálie, maliarsky materiál | 4500251143 | PULZAR, s.r.o., Podtatranská 1548, Poprad, 058 01, SK | 31702465 | 141,02 | |
| 20.02.2025 | 2225001502 | oprava BL973AB | 4500251068 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,462,79 | |
| 20.02.2025 | 2225001503 | Pracovné náradie | 4500250613 | ORMONT, s.r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK | 36660329 | 640,00 |