Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | 2218011295 | lineárny motor | 4500137163 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 985,22 | |
| 27.09.2018 | 2218011296 | Elektroinštalačný materiál | 4500137585 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 319,60 | |
| 27.09.2018 | 2218011297 | školenie vodičov 03.09.2018 | 4500136088 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 120,00 | |
| 27.09.2018 | 2218011298 | vizualizácia "Stredisko Považská Bystrica - PATROLA" | 4500136770 | RHGRAFIKA, s.r.o., Rozkvet 2055/120, Považská Bystrica, 017 01, SK | 50280287 | 220,00 | |
| 27.09.2018 | 2218011300 | chemikálie, čistiace prostriedky | 4500136796 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 82,36 | |
| 27.09.2018 | 2218011301 | čistiace potreby | 4500137115 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 297,04 | |
| 27.09.2018 | 2218011303 | Stavebný, hutný materiál | 4500137532 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 109,79 | |
| 27.09.2018 | 2218011304 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BL091AD | 4500135615 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 637,44 | |
| 27.09.2018 | 2218011305 | Servisná prehliadka kompenzačných rozvádzačov VP, ZP tunel Branisko | 4500135201 | Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36905534 | 940,00 | |
| 27.09.2018 | 2218011307 | bezpečnostný, kancelársky materiál, pracovné náradie | 4500137148 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 703,34 |