Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2018 | 2218011216 | časová údržba po roku na MB3342AK, BL483RM | 4500137025 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 365,88 | |
| 25.09.2018 | 2218011217 | Pracovné náradie, spojovací, bezpečnostný materiál | 4500137173 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 884,11 | |
| 25.09.2018 | 2218011218 | odvoz a likvidácia odpadu za 09/2018 | ET/2018/0104 | 4500135988 | KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 131, Pusté Sady, 925 54, SK | 34100644 | 424,82 |
| 25.09.2018 | 2218011219 | prenájom mobilných toaliet za 34. - 37. týždeň | 4500134312 | AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK | 47424893 | 17,352,00 | |
| 25.09.2018 | 2218011220 | kancelársky materiál | 4500137207 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 82,35 | |
| 25.09.2018 | 2218011221 | pracovné náradie | 4500134620 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 147,30 | |
| 25.09.2018 | 2218011243 | prenájom rohoží za 13.08.2018 - 09.09.2018 | ZML/262/2010 | 4500135963 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 25.09.2018 | 2218011250 | výroba torty | 4500135354 | LAHODA s.r.o., Mlynská 27, Košice, 040 01, SK | 36845418 | 249,46 | |
| 25.09.2018 | 2218011181 | oprava na križovatke Krematórium | 4500135079 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 2,372,00 | |
| 25.09.2018 | 2218011182 | sanácia betónových povrchov a ochranné nátery oporného múru na RC R2 v úseku Zvolen - Budča | 4500136977 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 16,698,40 |