Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2018 | 2218011062 | preklad AJ 55 ns | ZM/2018/0025 | 4500135090 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 550,00 |
| 21.09.2018 | 2218011063 | preklad PJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500133550 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 20,00 |
| 21.09.2018 | 2218011064 | preklad AJ 47 ns | ZM/2018/0025 | 4500135088 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 470,00 |
| 21.09.2018 | 2218011065 | preklad AJ 7 ns | ZM/2018/0025 | 4500134555 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 70,00 |
| 21.09.2018 | 2218011066 | oprava nefunkčnej elektroinštalácie v sklade značiek, SSÚD TT | 4500136615 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 14,412,03 | |
| 21.09.2018 | 2218011067 | kurz obsluhy motorových vozíkov, stavebných strojov | 4500134939 | Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Bystrička 67, Bystrička, 038 04, SK | 34701834 | 695,00 | |
| 21.09.2018 | 2218011068 | servis kosačky Roboflail | 4500136611 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 186,40 | |
| 21.09.2018 | 2218011069 | sada nožov | 4500136610 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 179,80 | |
| 21.09.2018 | 2218011070 | preklad AJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500135093 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 20,00 |
| 21.09.2018 | 2218011071 | preklad AJ 72 ns | ZM/2018/0025 | 4500135048 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 720,00 |