Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2018 | 2218011072 | materiál | 4500133392 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 198,77 | |
| 21.09.2018 | 2218011073 | pracovné odevy | ET/2017/0356 | 4500136346 | WASCO - družstvo, Strojárenská 10, Valaská, 976 46, SK | 48079707 | 31,80 |
| 21.09.2018 | 2218011074 | preklad AJ 6 ns | ZM/2018/0025 | 4500135124 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 60,00 |
| 21.09.2018 | 2218011075 | preklad AJ 71 ns | ZM/2018/0025 | 4500135075 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 355,00 |
| 21.09.2018 | 2218011076 | vŕtačka | 4500136627 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 845,00 | |
| 21.09.2018 | 2218011077 | preklad NJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500135372 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 |
| 21.09.2018 | 2218011078 | preklad AJ 63 ns | ZM/2018/0025 | 4500135640 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 630,00 |
| 21.09.2018 | 2218011079 | prenájom rohoží za obdobie 13.8. - 9.9.2018 | ZML/441/2010 | 4500134457 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,64 |
| 21.09.2018 | 2218011080 | preklad AJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500135644 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 16,00 |
| 21.09.2018 | 2218011082 | preklad MJ 2 ns | ZM/2018/0025 | 4500135654 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 28,00 |