Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2018 | 3018000639 | vedľajšie náklady kancelárií za 10/2018, kancelárie odboru správy stavebného dozoru v BB | 4500137388 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 20.09.2018 | 2218011081 | materiál | 4500136141 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 367,58 | |
| 20.09.2018 | 2218011094 | oprava bleskozvodu budovy 704 | 4500136551 | Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK | 40642011 | 6,399,90 | |
| 20.09.2018 | 2218011105 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500136494 | AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK | 36451614 | 593,68 |
| 20.09.2018 | 2218011106 | prenájom rohoží za obdobie 13.08.2018 - 09.09.2018 | 4500125559 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 41,92 | |
| 20.09.2018 | 2218011107 | prihlasovací čip na PHM | 4500136630 | UNIDATAZ s.r.o., Průmyslová 3601/7, Znojmo, 669 02, CZ | 25339061 | 86,00 | |
| 20.09.2018 | 2218011108 | prechodka | 4500136788 | IBOS a. s., Hlinská 694/2b, ČESKÉ BUDĚJOVICE 4, 370 01, CZ | 27427889 | 428,00 | |
| 20.09.2018 | 2218011109 | samolepiaci bitumenový pás | 4500137218 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 9,750,00 | |
| 20.09.2018 | 2218011110 | ND na vozidlá | 4500136676 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 271,34 | |
| 20.09.2018 | 2218011111 | stavebný, hutný materiál | 4500136976 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 237,50 |