Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2018 | 2118001004 | vykonanie smerového dopravného prieskumu na ceste I/16 v úseku R2 Zvolen-Tornaľa | OBJ/43631/2018 | Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, Žilina, 010 08, SK | 36402672 | 45,500,00 | |
| 17.09.2018 | 2118001005 | Fiat Ducato | ET/2018/0110 | 4500129635 | AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK | 36377406 | 44,924,99 |
| 17.09.2018 | 2118001006 | posudzovateľ dokumentácie | 87770/2015 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 1,350,00 | |
| 17.09.2018 | 2218010931 | oprava a údržba vozidla BA793PG | 4500136666 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 158,45 | |
| 17.09.2018 | 2218010932 | oprava a údržba BA179AL | 4500136221 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 136,40 | |
| 17.09.2018 | 2218010934 | pretesnenie prevodovky na BA048OS | 4500136959 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 749,38 | |
| 17.09.2018 | 2218010935 | prenájom plynových fliaš 27.07.2018 - 03.09.2018 | ZM/2014/0540 | 4500136034 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 98,15 |
| 17.09.2018 | 2218010937 | pracovné náradie | 4500136594 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 748,98 | |
| 17.09.2018 | 2218010939 | stavebný, hutný materiál | 4500136828 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 11,50 | |
| 17.09.2018 | 2218010941 | ND na vozidlá | 4500136165 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 521,78 |