Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2018 | 2118001012 | Zmluva o dielo D1 Višňové - Turany a Hubová - Ivachnová, monitoring vplyvov na ŽP | ZML/1192/2010 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Radlinského 9, Bratislava, 811 09, SK | 34114173 | 39,864,37 | |
| 17.09.2018 | 2218010851 | Oprava napájacieho kábla pre kameru K309 na D2 SSÚD2 | ZML/687/2010 | 4500134416 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 171,93 |
| 17.09.2018 | 2218010852 | údržbové nátery existujúcich portálových konštrukcií na diaľnici D1 | 4500134715 | TECHNICOL, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, Žilina, 010 01, SK | 47524111 | 143,568,40 | |
| 17.09.2018 | 2218010853 | Pneu.,duše,vložky | ET/2018/0206 | 4500136807 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 714,00 |
| 17.09.2018 | 2218010854 | ND na radlice | 4500136495 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 770,00 | |
| 17.09.2018 | 2218010855 | ND na vozidlá | 4500136629 | Paganík Miroslav, Stred 50/25, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878084 | 200,84 | |
| 17.09.2018 | 2218010856 | ND na vozidlá | 4500136516 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 940,05 | |
| 17.09.2018 | 2218010857 | Dispečerská kniha | 4500136791 | DIVI, s. r. o., Námestie slobody 1621/25, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 75,00 | |
| 17.09.2018 | 2218010858 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500136310 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 96,68 | |
| 17.09.2018 | 2218010859 | STK, emisia - motorové vozidlá | 4500136309 | STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK | 31604170 | 70,84 |