Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | 2218010788 | Spojka elektromagnetická Robo Flail | 4500135935 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 720,00 | |
| 12.09.2018 | 2318009628 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2018/09965 | Kongregácia Školských sestier sv. F, J.M. Hurbana 44, Žilina, 010 01, SK | 00586536 | 63,54 | |
| 12.09.2018 | 2318009636 | Kúpa pozemkov | VP/2018/10930 | Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK | 00327239 | 79,278,91 | |
| 12.09.2018 | 2318010149 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2018/11587 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,452,30 | |
| 12.09.2018 | 2218010679 | Stravné a nápojové lístky | ZML/1039/2010 | 4500136155 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,146,70 |
| 12.09.2018 | 2218010681 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500136175 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,416,00 |
| 12.09.2018 | 2218010682 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500136173 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,692,80 |
| 12.09.2018 | 2218010683 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500136424 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,760,00 |
| 12.09.2018 | 2218010684 | Nápojové lístky | ZML/1039/2010 | 4500136336 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 208,60 |
| 12.09.2018 | 2218010686 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500136335 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,704,00 |