Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010353 | znalecký posudok č. 17/2018 | 4500135725 | Ing. Daniel Benčo - BESTAS, Hadovce 11, Komárno, 945 01, SK | 41257014 | 210,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010356 | asfaltová zmes | 4500131313;4500135567 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 403,20 | |
| 06.09.2018 | 2218010358 | rotačná tryska | 4500135457 | IBOS a. s., Hlinská 694/2b, ČESKÉ BUDĚJOVICE 4, 370 01, CZ | 27427889 | 992,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010363 | ND na vozidlá | 4500135298 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 46,70 | |
| 06.09.2018 | 2218010364 | chemikálie | 4500134890 | TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK | 36343129 | 100,03 | |
| 06.09.2018 | 2218010365 | laboratórne rozbory vody | 4500135221 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 617,52 | |
| 06.09.2018 | 2218010366 | strážna služba Zvolen za 08/2018 | ZML/681/2010 | 4500136283 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |
| 06.09.2018 | 2218010367 | oprava mot. vozidla TATRA T-815 Agro BA ME | 4500136225 | DOZAMO, s.r.o., Horné Orešany 835, Horné Orešany, 919 03, SK | 36274429 | 558,12 | |
| 06.09.2018 | 2218010368 | funkcia technika PO, BOZP za 09/2018 | ZML/223/2010 | 4500123261 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.09.2018 | 2218010369 | Džbán, kuchynské potreby, sada pohárov | 4500135572 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 148,00 |