Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2018 | 2218010381 | kolískový vypínač | 4500135927 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 50,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010382 | likvidácia odpadu | ET/2018/0151 | 4500134714 | Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK | 14161923 | 291,81 |
| 06.09.2018 | 2218010383 | servis po 100 000 km BL813NO | 4500135898 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 410,96 | |
| 06.09.2018 | 2218010384 | prenájom rohoží za obdobie 16.07.218 - 12.08.2018 | 4500128368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 06.09.2018 | 2218010385 | strážna služba NDS Domkárska 08/2018 | ZML/851/2010 | 4500134651 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 4,062,24 |
| 06.09.2018 | 2218010386 | upratovacie služby 09.08.2018 - 31.08.2018 - odpočívadlo Grajniar | 4500135101 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 491,19 | |
| 06.09.2018 | 2218010387 | upratovacie služby 01.08.2018 - 08.08.2018 odpočívadlo Graniar | ET/2017/0226 | 4500136720 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 170,85 |
| 06.09.2018 | 2218010389 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500135065 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 780,25 |
| 06.09.2018 | 2218010401 | pramenitá voda Aqua Pro, Behárovce | 4500134740 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 45,00 | |
| 06.09.2018 | 2218010402 | mesačný prenájom dávkovača vody 9/2018, Behárovce | 4500134740 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 6,00 |