Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2018 | 2218010510 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA951PN | 4500135596 | Róbert Ocetník, Pražská 1456/16, Zvolen, 960 01, SK | 43700331 | 580,00 | |
| 10.09.2018 | 2218010513 | kancelárske potreby | 4500135419 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 57,43 | |
| 10.09.2018 | 2218010514 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500135412 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 16,48 |
| 10.09.2018 | 2218010515 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA129XN | 4500136304 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 159,64 | |
| 10.09.2018 | 2218010518 | poistná udalosť - oprava vozidla BL218YG po dopr.nehode | 4500131497 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 9,081,25 | |
| 10.09.2018 | 2218010549 | Oprava krovinorezov, fúkača | 4500136380 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 193,51 | |
| 10.09.2018 | 2218010551 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500136501 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 95,50 |
| 10.09.2018 | 2218010554 | pracovné náradie, spotrebný materiál | 4500135669 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 1,533,50 | |
| 10.09.2018 | 2218010561 | servisná kontrola čerpadiel ATS Hydro Mono 1 CR 45-5 Groundfos pre odpočívadlo D1 PB | 4500136108 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 94,70 | |
| 10.09.2018 | 2218010562 | vrecia odpadové | 4500136257 | Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, Martin, 036 08, SK | 30492921 | 967,20 |