Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2018 | 2218010286 | elektroinštalačný materiál | 4500135207 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 532,73 | |
| 05.09.2018 | 2218010287 | rúrky | 4500134204 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 76,88 | |
| 05.09.2018 | 2218010288 | stk a emisná kontrola vozidiel | 4500135979 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 120,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010289 | čerpanie , vývoz fekálií, odp. Turč.Štiav. | 4500134578 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 58,98 | |
| 05.09.2018 | 2218010290 | oprava klimatizácie na BA442NJ | 4500135769 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 995,71 | |
| 05.09.2018 | 2218010292 | upratovacie služby 8/2018 Sučany | ET/2018/0147 | 4500132723 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,245,73 |
| 05.09.2018 | 2218010293 | prenájom stojana na vratné obaly 09/2018 | 4500135323 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 2,50 | |
| 05.09.2018 | 2218010294 | paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS | 4500136496 | TeamPrevent Santé s. r. o., Ružinovská 10, Bratislava, 820 07, SK | 35945249 | 60,00 | |
| 05.09.2018 | 2218010295 | ND na vozidlá | 4500135902 | JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 70,33 | |
| 05.09.2018 | 2218010296 | služby BOZP a OPP za 8/2018 | 4500123415 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 |