Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2018 | 2218010227 | stavebný, hutný materiál, pracovné náradie | 4500134644 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 159,98 | |
| 04.09.2018 | 2218010228 | stavebný, hutný materiál | 4500134647 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 545,04 | |
| 04.09.2018 | 2218010229 | analýzy ložísk a vibrácií ventilátorov tunela Branisko | 4500134786 | Antal Ladislav s.r.o., Vörösmartyho 1701/6, Štúrovo, 943 01, SK | 48114910 | 627,00 | |
| 04.09.2018 | 2218010230 | upratovacie práce za 8/2018 | ET/2017/0049 | 4500134376 | Q - Zet s.r.o., Remata 32, Ráztočno, 972 31, SK | 36343188 | 189,98 |
| 04.09.2018 | 2218010231 | montáž náhradných dielov a servis zariadenia | 4500134470 | ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, Bratislava, 831 07, SK | 31381821 | 588,40 | |
| 04.09.2018 | 2218010232 | školenie zváračov | 4500133953 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 1,260,00 | |
| 04.09.2018 | 2218010233 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný, elektroinštalačný materiál | 4500133155 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 77,57 | |
| 04.09.2018 | 2218010234 | školenie zváračov | 4500135290 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 320,00 | |
| 04.09.2018 | 2218010235 | monitorovanie IS 08/2018 | 4500133449 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 16,443,61 | |
| 04.09.2018 | 2218010238 | nájomné trafostanice za 09/2018 | ZM/2013/0420 | 4500123215 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |