Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2218010157 | ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500136064 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 454,64 | |
| 03.09.2018 | 2218010158 | ND na vozidlá | 4500135964 | AGROTREND PLUS s.r.o., Močarianska 1, Michalovce, 071 01, SK | 36595454 | 156,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010160 | pneuservisné práce | 4500135792 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 15,66 | |
| 03.09.2018 | 2218010168 | zhodnotenie vody a kalov z odluč.oleja z vody | ZM/2015/0489 | 4500133186 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,613,80 |
| 03.09.2018 | 2218010169 | provizórny most ŽM16 v rozpätí 48m - obec Vranie | 4500135103 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,000,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010170 | zhodnotenie kalov a vody z odluč.oleja | ZM/2015/0489 | 4500133635 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 9,458,52 |
| 03.09.2018 | 2218010171 | oprava kúrenia v objekte dielne - Malacky | 4500135791 | DIOS, s.r.o., Pezinská 54, Malacky, 901 01, SK | 34116311 | 80,62 | |
| 03.09.2018 | 2218010172 | oprava a čistenie recipientov z ORL | 4500135559 | SlaSTAV, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa, 968 01, SK | 43829783 | 7,910,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010173 | pracovné rukavice | 4500132817 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 3,021,65 | |
| 03.09.2018 | 2218010174 | realizácia chemického postreku buriny | ET/2018/0127 | 4500131002 | UNICARBACK, s.r.o., Fraňa Mráza 624, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 3,699,00 |