Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2218010196 | ND na BA328NM | 4500135991 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 170,54 | |
| 03.09.2018 | 2218010197 | tlačivá, nálepky | 4500134907 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 299,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010198 | ND na vozidlá | 4500135707 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 772,30 | |
| 03.09.2018 | 2218010199 | nd na vozidlá, mazivá | 4500135789 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 82,85 | |
| 03.09.2018 | 2218010200 | svetlo pravé predné na BA825XS | 4500135795 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 115,92 | |
| 03.09.2018 | 2218010201 | materiál | 4500135984 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 404,97 | |
| 03.09.2018 | 2218010202 | materiál | 4500135625 | TECH-LIT SK s.r.o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK | 50006193 | 412,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010203 | služby odpadového hospodárstva za 8/2018 | ZML/225/2010 | 4500123260 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 03.09.2018 | 2218010204 | pneuservisné práce | 4500136032 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 186,08 | |
| 03.09.2018 | 2218010206 | demontáž a montáž tlmiča nárazu na D2, križovatka Stupava,ĽJP | 4500133987 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,800,00 |