Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2218010162 | Nápojové poukážky Petrovany | ZML/1039/2010 | 4500135981 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 140,00 |
| 03.09.2018 | 2218010163 | Stravné lístky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500136029 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,800,00 |
| 03.09.2018 | 2218010164 | nápojové poukážky Nová Baňa | ZML/1039/2010 | 4500136029 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 275,70 |
| 03.09.2018 | 2218010165 | nápojové poukážky, stravné lístky Zvolen | ZML/1039/2010 | 4500136185 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,760,00 |
| 03.09.2018 | 3018000606 | súdny poplatok za odvolanie | 4500136468 | Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 16,596,50 | |
| 03.09.2018 | 2218010221 | elektoinštal.materiál | 4500135653 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 380,90 | |
| 03.09.2018 | 2218010222 | materiál | 4500135616 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 325,42 | |
| 03.09.2018 | 2218010236 | zmluvná odmena za poskytovanie Služby elektronického výberu mýta 08/2018 | ZML/1241/2010 | 4500136561 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,913,334,94 |
| 03.09.2018 | 5018000476 | záloha za predplatné mesačníka "1000 riešení" | 4500136218 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK | 36371271 | 35,80 | |
| 03.09.2018 | 5018000477 | torta - výročie strediska Behárovce | 4500135443 | Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK | 47176865 | 480,00 |