Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2218010201 | materiál | 4500135984 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 404,97 | |
| 03.09.2018 | 2218010202 | materiál | 4500135625 | TECH-LIT SK s.r.o., Prielohy 1012/1C, Žilina, 010 07, SK | 50006193 | 412,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010203 | služby odpadového hospodárstva za 8/2018 | ZML/225/2010 | 4500123260 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 03.09.2018 | 2218010204 | pneuservisné práce | 4500136032 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 186,08 | |
| 03.09.2018 | 2218010206 | demontáž a montáž tlmiča nárazu na D2, križovatka Stupava,ĽJP | 4500133987 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 2,800,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010207 | oprava tlmiča nárazu s ÚZ 100, paralelný na D2, na HP Čunovo, PJP | 4500134132 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 8,487,00 | |
| 03.09.2018 | 2218010221 | elektoinštal.materiál | 4500135653 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 380,90 | |
| 03.09.2018 | 2218010222 | materiál | 4500135616 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 325,42 | |
| 03.09.2018 | 2218010236 | zmluvná odmena za poskytovanie Služby elektronického výberu mýta 08/2018 | ZML/1241/2010 | 4500136561 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,913,334,94 |
| 31.08.2018 | 2218010086 | kotúče, vrtáky | 4500135961 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 220,63 |