Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2018 | 2218010104 | materiál | 4500135670 | TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o., Kpt. J. Nálepku 1625/67, Levice, 934 01, SK | 36529354 | 989,90 | |
| 31.08.2018 | 2218010105 | držiak špecial P6 | 4500133816 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 120,00 | |
| 31.08.2018 | 2218010108 | výmena čelného skla BL675EC | 4500136266 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 244,47 | |
| 31.08.2018 | 2218010110 | karcher čistič, redukcia | 4500135969 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 175,00 | |
| 31.08.2018 | 2218010111 | vývoz fekálií a likvidácia odpadu | 4500134578 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 44,06 | |
| 31.08.2018 | 2218010113 | vaky reflexné s potlačou | 4500135472 | Reklamné Predmety, s. r. o., Sokolská 287/31, Strečno, 013 24, SK | 48138495 | 88,83 | |
| 31.08.2018 | 2218010114 | lepidlá na opravu pre krovinorezy | 4500135681 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 184,56 | |
| 31.08.2018 | 2218010116 | napäťová skúška a revízia VN kábla pre ZVO tunela Branisko | 4500135481 | BBF Tech, a.s., Panenská 24, Bratislava - Staré Mesto, 811 03, SK | 48237761 | 800,00 | |
| 31.08.2018 | 2218010120 | ubytovanie od 2.5. - 31.5.2018 zamestnanci TOOŽ | 4500129457 | Penzión Pagy, s.r.o., Družstevná 76, Višňové, 013 23, SK | 47027321 | 880,00 | |
| 31.08.2018 | 2218010121 | oprava váhy s aut.činnosťou na váženie cest.vozidiel | 4500134776 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 5,700,00 |