Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.08.2018 2218010073 pokladnička Q-Connect 4500136038 Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK 35710691 11,50
30.08.2018 2218010016 Stavebný, hutný materiál 4500135228 ZKK, s.r.o., Bitarová 303, Bitarová, 010 04, SK 36778541 975,26
30.08.2018 2218010017 Oprava betónového povrchu rímsy na moste 4500130726 Slavomír Angleta, Potočná 405, Nová Baňa, 968 01, SK 43495419 34,893,00
30.08.2018 2218010018 uzemnenie vyhrievacích skríň na stredisku SSÚR Zvolen 4500135694 HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK 51104245 317,82
29.08.2018 2318010524 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/12396 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 36126624 1,991,24
29.08.2018 2318010526 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/12397 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 36126624 89,16
29.08.2018 2318010524 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/12396 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 36126624 1,991,24
29.08.2018 2318010526 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/12397 Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 36126624 89,16
29.08.2018 2318009407 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/10700 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 48,28
28.08.2018 2218009984 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 352,92