Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.10.2018 2218012950 servis AT stanice na odpočívadle Východná 4500139130 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 380,80
29.10.2018 2218012951 čerpanie, vývoz fekálií a likvidácia OV 4500137990 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 52,38
29.10.2018 2218012952 školenie zimnej techniky 23.-24.10.2018 4500138942 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 525,00
29.10.2018 2218012953 zaškolenie prac. v obsluhe a využiteľnosti systému JOSEPHINE 26.10.2018 4500139484 NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 36694207 400,00
29.10.2018 2218012954 zaškolenie prac. v obsluhe a využiteľnosti systému JOSEPHINE 24.10.2018 4500139483 NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 36694207 400,00
29.10.2018 2218012955 zaškolenie prac. v obsluhe a využiteľnosti systému JOSEPHINE 12.10.2018 4500138512 NAR marketing s.r.o.,, Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 36694207 400,00
29.10.2018 2218012956 elektrická energia staveb. dvor Skalité 4500138019 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 152,32
29.10.2018 2218012957 OP a OS č. 34/34a ZM/2016/0175 4500137765 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,000,00
29.10.2018 2218012958 odstránenie poruchy č. POV 5/2018 ZM/2016/0175 4500134148 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 7,143,40
29.10.2018 2218012959 odstránenie poruchy č. POV 12/2018 ZM/2016/0175 4500136531 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 520,00