Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2018 | 2218009958 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500134730 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 489,10 | |
| 27.08.2018 | 2218009959 | čiapka reflexná | 4500135753 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 34,56 | |
| 27.08.2018 | 2218009960 | olej Stihl | 4500135807 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 33,25 | |
| 27.08.2018 | 2218009939 | overenie mimoriadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.3.2018 spol. TOOŽ, a.s. | ZM/2018/0106 | 4500130535 | R M D AUDIT s.r.o., Kominárska 2, Bratislava, 831 04, SK | 31640672 | 3,200,00 |
| 27.08.2018 | 2218009941 | náter zábradlia mosta č.169 na D1 | 4500121801 | Stavebná mechanizácia, s.r.o., Bytčianska 123, Žilina, 010 03, SK | 36397971 | 33,187,36 | |
| 27.08.2018 | 2218009943 | toaletný papier | ZM/2014/0389 | 4500135426 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 38,88 |
| 27.08.2018 | 2218009944 | rukavice a wc čistič | 4500135427 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 65,64 | |
| 27.08.2018 | 2218009945 | mesačný servis za 7/2018 tunel Horelica | ZM/2015/0263 | 4500124049 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 636,35 |
| 27.08.2018 | 2218009946 | špeciálna studená zmes Rephalt | ZM/2015/0530 | 4500135450 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 650,43 |
| 27.08.2018 | 2218009947 | posteľná súprava, prestieradlo, paplón, vankúš | 4500135573 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 798,40 |