Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2018 | 2218009973 | univerzálny čistič | 4500135776 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 669,00 | |
| 27.08.2018 | 2218009974 | náhradné diely | 4500135477 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 323,08 | |
| 27.08.2018 | 2218009975 | obnova VDZ jednozlož.mater.na D1 na moste č.D1 - 061 | ZM/2015/0532 | 4500133692 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,955,00 |
| 27.08.2018 | 2218009976 | servis vozidla BA500SA | 4500134808 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 790,00 | |
| 27.08.2018 | 2218009977 | servis vozidla BA934PP | 4500135098 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 220,00 | |
| 27.08.2018 | 2218009978 | servis vozidla BA554LI | 4500135154 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 320,00 | |
| 27.08.2018 | 2218009979 | náhradné diely a mazivo | 4500135061 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 300,42 | |
| 27.08.2018 | 2218009980 | servis vozidla BA709PP | 4500134811 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 455,00 | |
| 27.08.2018 | 2218009981 | servis vozidla BA274NG | 4500134388 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 440,00 | |
| 27.08.2018 | 2218009982 | servis vozidla BA709PP | 4500134379 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 626,00 |