Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.09.2024 2224009840 Geometria AA254JR 4500242019 POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK 35923237 180,00
06.09.2024 2124000617 GPS s príslušenstvom ZM/2023/0306 4500231023 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 30,714,00
06.09.2024 2224009841 návšteva hradu Devín 4500243035 Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 577/1, Bratislava, 811 01, SK 00179744 156,00
06.09.2024 2124000619 Práce v objekte Westend Court 4500234810 INVEST 26 - Westend Court a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 35836954 5,418,80
06.09.2024 2224009842 pranie OOPP 8/24 4500241420 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 261,55
06.09.2024 2124000620 Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce ZM/2024/0206 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 13,33
06.09.2024 2224009843 Likvidácia odpadu 8/24 ZM/2023/0376 4500240077 Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK 35992581 516,68
06.09.2024 2124000622 VŠH pozemkov trvalého záberu OBJ/72198/2024 Ing. František Hežel, Herľany 53, Herľany, 044 46, SK 911090 740,00
06.09.2024 2224009845 Žacie lanko 4500242564 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 109,83
06.09.2024 2224009812 prenájom dávkovača vody 4500242604 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00