Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2018 | 2218009569 | oprava loga a fasády na AB | 4500134109 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 8,259,00 | |
| 15.08.2018 | 2218009579 | Výmena a oprava mostných záverov typu 3W na moste ev.č. D2-124 PM, II. etapa Lafranconi | ZM/2016/0119 | 4500125506 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 82,371,23 |
| 15.08.2018 | 2218009626 | právne služby | 4500135818 | AENEA Legal s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,950,00 | |
| 15.08.2018 | 2218009627 | servis automobilu BA285VB | 4500134142 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 565,00 | |
| 15.08.2018 | 2218009628 | servis automobilu BL781IR | 4500134134 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 498,00 | |
| 15.08.2018 | 2218009629 | servis automobilu BA682PP | 4500133725 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 160,00 | |
| 15.08.2018 | 2218009630 | ND na vozidlá | 4500133216 | DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36712892 | 275,78 | |
| 15.08.2018 | 2218009632 | výmena hydraulickej hadice, prípojov a údržba | 4500134870 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 997,00 | |
| 15.08.2018 | 2218009633 | OOPP | 4500134248 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 152,10 | |
| 15.08.2018 | 2218009634 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500134975 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 445,64 |