Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2018 | 2218009655 | ND, na vozidlá, pracovné náradie | 4500132311 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 95,12 | |
| 15.08.2018 | 2218009656 | OP a OS elektro + MaR SSÚD PB | 4500131894 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 1,634,80 | |
| 15.08.2018 | 2218009657 | servis po 40 000 km BL801PS | 4500134107 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 312,45 | |
| 15.08.2018 | 2218009659 | odpad z čistenia ulíc | ET/2018/0118 | 4500134110 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 9,970,02 |
| 15.08.2018 | 2218009660 | hygienický materiál | 4500132945 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 186,60 | |
| 15.08.2018 | 2218009661 | likvidácia odpadu | ET/2018/0046 | 4500135238 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 641,53 |
| 15.08.2018 | 2218009662 | betónový kôš, popolník na betónový kôš | 4500132834 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 972,20 | |
| 15.08.2018 | 2218009663 | alko, nealko, potraviny | ZM/2018/0188 | 4500135131 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 596,48 |
| 15.08.2018 | 2218009664 | potraviny | ZM/2015/0103 | 4500135137 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 122,19 |
| 15.08.2018 | 2218009665 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500135139 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 290,96 |