Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2018 | 2218009512 | pracovné náradie | ZM/2014/0389 | 4500134815 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 423,60 |
| 13.08.2018 | 2218009513 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500134050 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,958,00 |
| 13.08.2018 | 2218009515 | čistiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500134595 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 291,36 |
| 13.08.2018 | 2218009517 | dopravné zvislé značky | ZM/2014/0482 | 4500134737 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 200,00 |
| 13.08.2018 | 2218009528 | ochranné prac.odevy | 4500134269 | PILEX, s.r.o., Sládkovičova 3287, Ružomberok, 034 01, SK | 31578748 | 236,16 | |
| 13.08.2018 | 2218009530 | výstražné dopravné svietidlá | 4500134459 | PYRA, spol. s r.o., Vajnorská 103, Bratislava, 831 04, SK | 31396623 | 686,00 | |
| 13.08.2018 | 2218009531 | prezutie pneu | 4500135052 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 2,71 | |
| 13.08.2018 | 2218009532 | likvidácia odpadových vôd zo žúmp na odpočívadlách Malý Šariš 07/2018 | ET/2018/0125 | 4500131794 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 3,776,22 |
| 13.08.2018 | 2218009533 | pneuservisné práce | 4500135054 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 15,42 | |
| 13.08.2018 | 2218009534 | ND na vozidlá | 4500135105 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 109,66 |