Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2018 | 2218008836 | právne služby (D4/R7, D1) | ZM/2017/0106 | 4500135780 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 4,245,30 |
| 27.07.2018 | 2118000798 | ZP | 56495/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 80,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000799 | ZP | 55192/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 170,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000800 | ZP | 55196/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 120,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000801 | ZP | 55211/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 160,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000802 | ZP | 55201/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 70,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000803 | ZP | 55207/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000804 | ZP | 55207/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 180,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000805 | ZP | 56489/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 80,00 | |
| 27.07.2018 | 2118000806 | ZP | 56498/2018 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 80,00 |