Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2018 | 2218012190 | Beton | 4500137443 | TATRY - BETÓN, s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 46688005 | 36,00 | |
| 10.10.2018 | 2218012191 | Olej motorový | ZM/2015/0442 | 4500137325 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 711,59 |
| 10.10.2018 | 2218012192 | Chemikálie | 4500138234 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 313,75 | |
| 10.10.2018 | 2218012193 | Pracovné náradie | 4500138144 | Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 1,537,00 | |
| 10.10.2018 | 2218012194 | STK, emisia - motorové vozidlá BL276AI | 4500138001 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 61,67 | |
| 10.10.2018 | 2218012195 | Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA047OS | 4500138328 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 87,34 | |
| 10.10.2018 | 2218012196 | Prenájom fliaš, technické plyny 17.9.2018 - 08.10.2018 SSÚR KE | ZM/2014/0540 | 4500138471 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 156,85 |
| 10.10.2018 | 2218012267 | oprava výtlkov tryskovou metódou, 2. časť na D1, D2, D4 | ZM/2017/0100 | 4500128497 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 11,459,52 |
| 10.10.2018 | 3018000676 | návrh na vykonanie exekúcie - trovy konania | 4500124067 | Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK | 00039489 | 33,123,50 | |
| 10.10.2018 | 2218012269 | fotografické služby | 4500134935 | SueArt design, s.r.o., Železná Breznica 8, Tŕnie, 962 34, SK | 47435941 | 300,00 |