Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2018 | 2218008583 | servis technologických zariadení tunela Bôrik pre prejazd vozidiel s ADR | 4500131599 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 762,50 | |
| 23.07.2018 | 2218008586 | údržba a nastavenie okien a dverí na budove - odpočívadlo Batizovce | 4500133042 | Herplast, s.r.o., Oravská Polhora 746, Oravská Polhora, 029 47, SK | 36732290 | 756,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008590 | oprava posuvnej a sekcionálnej brány | 4500134048 | Milan Martinka - EMCOMONT, Plavecký Štvrtok 806, Plavecký Štvrtok, 900 68, SK | 40158098 | 726,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008591 | letné pneumatiky na BA982XN | 4500133535 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 123,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008592 | letné pneumatiky na BL781IR | 4500132606 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 134,40 | |
| 23.07.2018 | 2218008593 | letné pneumatiky na BL936EB | 4500133177 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 161,04 | |
| 23.07.2018 | 2218008594 | asfaltová zmes | 4500133410 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 290,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008595 | OOPP | 4500133957 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o., Kubranská 8, Trenčín, 911 01, SK | 34117598 | 142,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008596 | prehliadky a kontroly trafostaníc | 4500130133 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o., Kolmá 8, Bratislava, 851 01, SK | 35799668 | 925,00 | |
| 23.07.2018 | 2218008597 | mazacie a povoľovacie oleje | 4500133023 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 936,30 |