Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.07.2018 2218008623 nerezový stôl, skriňa 4500126873 STELIT s.r.o., Hlavná 1/1795, Trenčín, 911 05, SK 31594697 993,50
23.07.2018 2218008624 policový regál 4500133955 Möbelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35903414 133,17
23.07.2018 2218008625 zhodnotenie a zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500127690 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 2,224,00
23.07.2018 2218008626 čistenie veľkoplošných značiek zjazd TN 4500133969 Cleaning & Health Services s.r.o., 28. októbra 37, Trenčín, 911 01, SK 50709992 780,00
23.07.2018 2218008627 refakturácia spotreby vody za obdobie 01.01.2018 - 30.06.2018 ZM/2015/0122 4500134322 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 420,64
23.07.2018 2218008628 spotreba elektrickej energie za obdobie 01.01.2018 - 30.06.2018 ZM/2015/0122 4500134320 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36391352 3,980,24
23.07.2018 2218008629 oprava klimatizácie na BL240IR ET/2018/0150 4500132804 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,787,00
23.07.2018 2218008630 servisná prehliadka na BA621PM ET/2018/0122 4500133740 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 799,43
23.07.2018 2218008631 ND na vozidlá, chemikálie, mazivá 4500133949 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 472,60
23.07.2018 2218008632 materiál pre údržbu budov a vozového parku, prev. potreby 4500134002 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 116,93