Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2018 | 2218012013 | kniha zimnej údržby 2018 - 2019 | 4500137917 | RAPOS s.r.o., Zelený kríčok 1E, Trnava, 917 01, SK | 51687721 | 98,90 | |
| 08.10.2018 | 2218012014 | oprava výrobníka sódy na SSÚD MA | 4500137505 | Ivan Kozmon YETI, Podhradie 80, Svätý Jur, 900 21, SK | 32817151 | 180,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012015 | emisná a technická kontrola vozidiel | 4500137535 | Vladimír Blusk, Svätoplukova 2537/23, Malacky, 901 01, SK | 30895677 | 233,33 | |
| 08.10.2018 | 2218012016 | Anemostat | 4500134038 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 265,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012017 | Anemostat | 4500138741 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 212,00 | |
| 08.10.2018 | 2218012018 | Ethernet Private Line - mesačný poplatok 09/2018 | ET/2016/0249 | 4500135236 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 603,60 |
| 08.10.2018 | 2218012020 | Zabezpečenie oboznámenia dodávateľov s BOZP a OPP | 4500137091 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 39,90 | |
| 08.10.2018 | 2218012021 | Likvidácia odpadu 09/2018 odp. Malý Šariš | ET/2018/0196 | 4500136371 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 3,426,57 |
| 08.10.2018 | 2218012022 | Kancelársky materiál | 4500137517 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 123,21 | |
| 08.10.2018 | 2218012023 | Kancelárske kreslo Jazzy II | 4500134258 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 119,00 |