Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2018 | 2218012332 | vykonanie technickej kontroly D1 Behárovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500135549 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,154,22 |
| 12.10.2018 | 2218012335 | technická kontrola D1 Behárovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500135529 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,967,93 |
| 12.10.2018 | 2218012336 | vývoz a likvidácia odpadových vôd | 4500135782 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 41,11 | |
| 12.10.2018 | 2318011574 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/3856/2018/Kaloša/1506/4065 | Obec Kaloša, Kaloša 62, Nižná Kaloša, 982 52, SK | 00318841 | 15,088,36 | |
| 12.10.2018 | 2118001130 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec | ZM/2016/0184 | BUNG Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 223,462,22 | |
| 12.10.2018 | 2118001131 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 10,464,167,53 | |
| 12.10.2018 | 2218012337 | zhromažďovanie, triedenie odpadu | 4500132291 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 63,20 | |
| 12.10.2018 | 2218012338 | nádoba na horľavý materiál | 4500136662 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 957,60 | |
| 12.10.2018 | 2218012339 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500138636 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 126,40 | |
| 12.10.2018 | 2218012341 | kancelársky materiál | 4500136879 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 486,63 |