Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2018 | 3018000515 | ochrana objektu AB NDS IO Prešov 08/2018 | 4500133927 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 | |
| 18.07.2018 | 2118000755 | Nadstavba sypača | ZM/2018/0051 | 4500129778 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 30,825,19 |
| 18.07.2018 | 2118000756 | Inštaláciu dochádzkových terminálov v Liptovskom Mikuláši | 4500132617 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 3,713,25 | |
| 18.07.2018 | 2118000762 | ocenenie VŠH nájmu | OBJ/57081/2018 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 480,00 | |
| 18.07.2018 | 2118000763 | ocenenie VŠH ńájmu | OBJ/57074/2018 | ÚEOS - Komercia, a.s., Koceľova 9, Bratislava, 821 08, SK | 31331220 | 420,00 | |
| 18.07.2018 | 2118000764 | kvalitár | 54883/2015 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 1,618,20 | |
| 18.07.2018 | 2118000765 | Vysokotlakový čistič | ET/2018/0152 | 4500134005 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 9,879,00 |
| 18.07.2018 | 2118000766 | Zariadenie na nepretržitú úpravu vody | ET/2018/0153 | 4500134004 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 2,775,00 |
| 18.07.2018 | 2218008374 | Zmluva o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou | ZML/690/2010 | Obecný úrad Brodské, Školská 1030, Brodské, 908 85, SK | 00309451 | 3,036,53 | |
| 18.07.2018 | 2218008384 | nápojové poukážky, SSÚD MT | ZML/1039/2010 | 4500133465 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 22,40 |