Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2218011925 | ND na vozidlá | 4500138077 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 12,92 | |
| 05.10.2018 | 2218011927 | Strážna služba 09/2018 | ET/2018/0187 | 4500136287 | AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 46268995 | 2,803,75 |
| 05.10.2018 | 2218011929 | Strážna služba 09/2018 SÚD LM | ZML/1485/2010 | 4500136290 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 05.10.2018 | 2118001089 | Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku TZ R1 - sereď Šoporňa, k.ú. Dolná Streda | 70789/2018 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 1,399,41 | |
| 05.10.2018 | 2118001092 | mpv | OBJ/42549/2008 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 167,15 | |
| 05.10.2018 | 2118001093 | mpv | OBJ/45613/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 30,00 | |
| 05.10.2018 | 2118001094 | Objednávka ZP, TZ D1 Privádzač Púchov, k.ú. Púchov_Lasica | 66744/2018 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 399,83 | |
| 05.10.2018 | 2118001095 | MPV | OBJ/45615/2016 | AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK | 36252905 | 957,95 | |
| 04.10.2018 | 2218011813 | mesačný popl.za 9/2018, Budča | ZML/159/2011 | 4500138647 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 04.10.2018 | 2218011814 | mesačný popl.za 9/2018 pre centrálu NDS | ZML/159/2011 | 4500138663 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 99,58 |