Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | 2225001403 | ND na vozidlá | 4500250386 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 441,50 | |
| 18.02.2025 | 2225001404 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500250720 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 142,60 |
| 18.02.2025 | 2225001405 | Zvodidlový smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500250836 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,250,00 |
| 18.02.2025 | 2225001406 | OOPP | 4500249534 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 32,09 | |
| 18.02.2025 | 2225001407 | OOPP | 4500250543 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 127,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001410 | odborné posúdenie | 4500247048 | DEKPROJEKT SR s.r.o., Kamenná ul. 6, Žilina, 010 01, SK | 48078336 | 1,790,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001411 | servis BT138DU | 4500251023 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 287,19 | |
| 18.02.2025 | 2225001412 | Aqua Natura | 4500250978 | Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK | 51913852 | 98,32 | |
| 18.02.2025 | 2225001413 | dočasné užívanie stojana 2/25 | ZM/2024/0076 | 4500251403 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 18.02.2025 | 2225001415 | zber, preprava kadávrov 2/25 | 4500250940 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,376,70 |