Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2018 | 2218011858 | mesačný popl.za prevádzku 9/2018 Košice | ZML/159/2011 | 4500136449 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 04.10.2018 | 2218011860 | mesačný popl. za prevádzku 9/2018 Zvolen | ZML/159/2011 | 4500138644 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 712,68 |
| 04.10.2018 | 2218011862 | elektroinštalačný materiál | 4500136144 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 705,09 | |
| 04.10.2018 | 2218011864 | technické a emisné kontroly vozidiel | 4500136654 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 337,50 | |
| 04.10.2018 | 2218011865 | pozáručný servis a údržba ISD na D1, D2, D4 pre SSÚD BA 9/2018 | ZML/687/2010 | 4500136137 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 |
| 04.10.2018 | 2218011868 | Interné smernice firmy v r. 2018 | 4500137127 | Nakladatelství FORUM s.r.o., org.zl, Záhradnícka 46, Bratislava, 821 08, SK | 46490213 | 127,85 | |
| 04.10.2018 | 2218011870 | pneumatiky | 4500136794 | Danubiaservice a.s., Rožňavská 30, Bratislava, 821 04, SK | 31397549 | 1,110,00 | |
| 04.10.2018 | 2218011872 | tonery | 4500138479 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 362,40 | |
| 04.10.2018 | 2218011873 | materiál | 4500137959 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 246,72 | |
| 04.10.2018 | 2218011883 | materiál | 4500137964 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 171,09 |